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1、你们是商贸企业吧暂估入库时，借：库存商品-XXXX 贷：应付帐款-暂估应付款等下月月初发票到时，做红字冲销。
2、借：库存商品-XXXX （金额为红数）贷：应付帐款-暂估应付款（金额为红数）再根据收到的发票正常做账，借：库存商品-XXXXX 应交税金-应交增值税（进项税额）贷：应付账款/现金/银行存款等。
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